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报销流程

本文摘要:1、公干人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审查--掌管承销缴付。各分管领导应付差旅费缺席的真实性、合理性胜全面责任。2、财务人员、会计人员、资金管理人员按规定对缺席申请、支出额度、票据合法性、真实性、公干标准展开审查并回应负责管理。

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1、公干人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审查--掌管承销缴付。各分管领导应付差旅费缺席的真实性、合理性胜全面责任。2、财务人员、会计人员、资金管理人员按规定对缺席申请、支出额度、票据合法性、真实性、公干标准展开审查并回应负责管理。


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